Budget Reporting

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De l’amélioration des méthodes de collecte des données à la mise en œuvre de solutions d’élaboration budgétaire OPTIMAL DECISION accompagne les directions financières et les entités de contrôle de gestion dans la mise en oeuvre des solutions de l’élaboration budgétaire.

•             Réduction  des délais d’élaboration budgétaire et la structuration du processus

•             Raccourcissement des cycles de prévision/révision

•             Fiabilisation et amélioration des informations produites

•             Amélioration de la pertinence des comparatifs réel/budget/prévisions

Optimal Decision accompagne ses clients dans le choix des solutions de reporting budgétaire ainsi que la méthodologie de mise en œuvre :

  • Accompagnement au choix d’un outil : sélection d’éditeurs pertinents selon le contexte, grille de fonctionnalités, système de notation, …

  • Découpage en modules métiers (prévision des ventes, simulation de la masse salariale, frais de personnel, …) permettant un lotissement de la mise en œuvre.

  • Mise en place des outils : alimentation des structures, masques de saisie, paramétrage des règles de calcul, restitutions, sécurité, …

  • Les outils d’élaboration budgétaires que nous mettons garantissent :

    • L’agrégation automatique des données saisies de façon décentralisée via des interfaces Excel
    • La mise en œuvre de règles de simulation complexes
    • La structuration du process d’élaboration budgétaire qu’il soit top/down ou bottom/up
    • La récupération des données « Réelles » et donc des fonctionnalités de reporting avancées.
    • L’automatisation des processus de Forecast / Re-Forecast